一贫巴、項目情況
　∠绵凇（一）項目概況
　　根據(jù)蘇政辦發(fā)【2014】55號，省政府辦公廳關(guān)于切實加強城市供水安全保障工作的通知炕婶，通知要求:全面推進自來水深度處理工藝建設(shè)改造姐赡。各地、各有關(guān)部門要加大深度處理工作力度柠掂，加快改造步伐项滑，變“深度”處理為“常規(guī)”處理，提高安全供水能力涯贞，努力實現(xiàn)從供“合格水”向供“優(yōu)質(zhì)水”的轉(zhuǎn)變枪狂。
　　靖江市由靖江市華匯水務(wù)有限公司統(tǒng)一供水至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有制水廠兩座宋渔。雖然靖江合興水廠和江防水廠取水水源為長江原水州疾，但在靖江水源廠取水段原水中有機物等指標偏高，現(xiàn)有工藝對有機物污染去除效果尚不盡人意皇拣。同時隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高严蓖，人們對生活用水的水質(zhì)要求越來越高，特別是感官和有機物污染方面氧急，已引起人們對用水安全性更加關(guān)注颗胡。因此早日實施供水系統(tǒng)改造項目中凈水廠深度處理以解決安全供水保障問題十分必要的。
　　兩座水廠均采用“預臭氧+混凝沉淀＋中間提升泵房＋臭氧接觸池＋活性炭濾池＋砂濾＋消毒”的處理工藝吩坝，主要建設(shè)內(nèi)容為:1)合興水廠新建深度處理工程缩毯，采用臭氧活性炭工藝，建設(shè)規(guī)模10 萬m3/d姐硬。合興水廠建設(shè)不新征用地察遇，在水廠內(nèi)拆除綜合加藥間、4000m3清水池柄豹、調(diào)度中心菌熬、倉庫以及輔助用房等附屬設(shè)施，新建10 萬m3/d規(guī)模的臭氧活性炭深度處理以及排泥水處理設(shè)施晚神，并重建綜合加藥間。2)江防水廠新建深度處理工程宠宗，采用臭氧活性炭工藝饮协，建設(shè)規(guī)模15萬m3/d,江防水廠深度處理建設(shè)需新征用地面積約18畝。新征用地內(nèi)建設(shè)臭氧活性炭深度處理設(shè)施瓣硼，預留膜處理以及一座清水池用地啰价。3）在江防水廠新征用地內(nèi)新建生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)用房等猿文，用于管理、調(diào)度等功能起便，建設(shè)總面積約22045m2棚贾。
　　靖江市發(fā)改委于2020年3月5日以《靖江市發(fā)展改革委關(guān)于華匯水務(wù)有限公司供水系統(tǒng)改造工程項目建議書的批復(靖發(fā)改審[2020]11)》批復同意了本工程。本工程項目總投資49979萬元榆综。
我單位分別于2020年妙痹、2021年、2022年收到江蘇省政府專項債券項目供水系統(tǒng)改造項目補助資金1億元鼻疮、1.3億元和1億元怯伊，共計3.3億元，已全部用于工程各類款項費用支付判沟，截至2023年3月累計付款3.46億元耿芹，其余項目資金為單位自籌。
　∨埠濉（二）績效目標
　　2022年度供水系統(tǒng)改造項目目標：江防水廠深度處理完成試運行并網(wǎng)供水吧秕，合興水廠深度處理完成設(shè)備安裝進入試運行階段，綜合加藥間完成切換迹炼，綜合樓及輔助用房完成主體施工并精裝結(jié)束交付砸彬。2022年底該項目江防水廠深度處理完成試運行并網(wǎng)供水；合興水廠深度處理改造進入試運行階段疗涉，綜合加藥間完成切換稀渊，綜合樓及附屬設(shè)施完成主體結(jié)構(gòu)和幕墻并進入精裝階段。
　　二图漓、評價情況
　☆眭巍（一）項目特點分析
　　由于本工程項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施，以服務(wù)于社會和國家為目的肄朵，它既是生產(chǎn)部門必不可少的生產(chǎn)條件涧兜，又是居民生活的必要條件，對國民經(jīng)濟的貢獻主要表現(xiàn)為外部效果贰漱，所產(chǎn)生的效益除部分經(jīng)濟效益可以定量計算外筹飒，大部分則表現(xiàn)為難以用貨幣量化的社會效益，因此簸悟，本工程的效益應從系統(tǒng)觀點出發(fā)葡债，與提高人民生活水平，改善健康條件以及和城市的發(fā)展建設(shè)等宏觀效益結(jié)合在一起來評價明青。
本工程的建設(shè)的建設(shè)能夠有效提高現(xiàn)有水廠的供水水質(zhì)蓝垢，對于保障飲用水水質(zhì)，提高靖江人民群眾的健康水平女责，促進經(jīng)濟快速持久的發(fā)展具有十分重大的意義漆枚。
　　綜合財務(wù)分析和國民經(jīng)濟評價效益兩項分析,在企業(yè)財務(wù)方面,本工程各項指標均達到行業(yè)標準创译，項目具有抗風險能力。在國民經(jīng)濟效益方面,本項目國民經(jīng)濟效益顯著墙基。因此本工程在經(jīng)濟上是可行的软族。
　　（二）評價思路方法
　　本項目績效評價指標體系設(shè)置遵循相關(guān)性原則残制、重要性原則立砸、經(jīng)濟性原則，制定了“過程”痘拆、“產(chǎn)出”仰禽、“效益”、“滿意度”4個一級指標纺蛆，11個二級指標吐葵，22個三級指標。
　∏攀稀（三）評價工作情況
　　績效評價采取自我評分的方式温峭，通過對各項評價內(nèi)容的完成情況進行評分，根據(jù)分值高低評判績效目標完成的情況蛆器。
　∩值搿（四）績效評價結(jié)論
　　該項目采取績效自我評分的方式，設(shè)定了四個等級： 90（含）-100分為優(yōu)和植、80（含）-90分為良固鹏、60（含）-80分為中、60分以下為差铅夷。
　　本次績效評價綜合得分：96分鹰个，等級：優(yōu) 。
　　三场暮、項目績效
　　靖江市華匯水務(wù)有限公司日均產(chǎn)水25萬噸骏拱，出廠水質(zhì)已穩(wěn)定達到現(xiàn)行國家標準。為讓廣大市民進一步共享水務(wù)改革創(chuàng)新成果迁枪，公司有序推進了深度處理工藝改造难圣，項目采用EPC總承包模式，將實現(xiàn)出廠水質(zhì)達到直飲標準冲肖，屆時市民無需再安裝凈水過濾裝置们豌。若以我市30萬戶家庭為例，其中約有6萬戶家庭安裝凈水裝置浅妆、如每戶每年費用3000元計算望迎，全市每年共可節(jié)省約1.8億元，經(jīng)濟和社會效益顯著。
本項目采用臭氧活性炭處理工藝擂煞，能夠有效去除水中有機物和氨氮等，提高水質(zhì)的生物穩(wěn)定性趴乡，另外該技術(shù)還可以將水中的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽对省，根據(jù)試驗，在溫度較高時晾捏，臭氧活性炭工藝對氨氮的去除率達到90%左右蒿涎，炭濾池的出水氨氮可小于0.5mg/L，確保水質(zhì)滿足國家新版《生活飲用水衛(wèi)生標準（GB5794-2006）》的要求惦辛。
　　四劳秋、存在問題
　　合興水廠距離周邊住戶較近，在建設(shè)期間因周邊群眾矛盾胖齐、施工場地狹窄玻淑、施工時段受限等因素影響，導致施工進度落后于原定計劃茎冒。
　　五宫氛、有關(guān)措施
　　下一步，結(jié)合本次專項資金績效評價結(jié)果宠璧，特別是圍繞工作中的問題與不足间渐，加強監(jiān)督指導和推進，加快完成各項目標任務(wù)姊黍，如期實現(xiàn)預期績效目標东哀。

2023年6月28日

一級指標	二級指標	評價年度績效目標自評完成情況
		三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分
過程	資金管理	指標1：資金到位率	100%	100%	6	6
		指標2：資金執(zhí)行率	100%	100%	6	6
		指標3：項目收益合理性	合理	合理	4	4
		指標4：資金使用合規(guī)性	合規(guī)	合規(guī)	4	4
	組織實施	指標1：管理制度健全性	健全	健全	4	4
		指標2：制度執(zhí)行有效性	有效	有效	4	4
產(chǎn)出	數(shù)量指標	指標1：項目完工率	96%	96%	4	4
		指標2：建設(shè)總規(guī)模	25萬m3/d	25萬m3/d	4	4
		指標3：建設(shè)總面積	22045㎡	22045㎡	4	4
	質(zhì)量指標	指標1：質(zhì)量達標率	100%	100%	4	4
		指標2：安全事故發(fā)生數(shù)	0	0	4	4
	時效指標	指標1：年度工程完成及時性	及時	及時	4	3
		指標2：款項支付及時性	及時	及時	5	4
	成本指標	指標1：成本節(jié)約率	2%	2%	4	4
效益	經(jīng)濟效益	指標1：項目帶動社會有效投資，改善營商環(huán)境	有效改善	有效改善	5	4
		指標2：產(chǎn)銷差率	22%	22%	6	6
	社會效益	指標1：水質(zhì)綜合合格率	≧98%	≧98%	6	6
		指標2：基本實現(xiàn)水質(zhì)由合格向優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)變	2022年年底實現(xiàn)	2022年年底實現(xiàn)	4	3
	生態(tài)效益	指標1：進一步提升飲用水水質(zhì)沃铣，有效去除微量有機物	提升水質(zhì)	提升水質(zhì)	4	4
		指標2：改善市民用水水體環(huán)境	有效改善	有效改善	4	4
	可持續(xù)發(fā)展	指標1：全力保障用水安全	100%	100%	5	5
滿意度	服務(wù)對象 滿意度	指標1：直接服務(wù)對象滿意程度	滿意	滿意	5	5
總  計					100	96